Бюджет 2020 (редакция от 20.02.2020)

Опубликовали свой бюджет: 8
Анкеты участников:
Проживание:
  • 6
  • 2
Возраст:
  • 2
  • 5
  • 1
Образование:
  • 1
  • 1
  • 6
Работа:
  • 2
  • 4
  • 1
  • 1
Результаты редактирования бюджета
Доходы
1 500,434 млн ₽
1 500,434 млн ₽ (0 %)
Расходы
1 543,163 млн ₽
1 530,169 млн ₽ (-0.84 %)
Дефицит / Профицит
Дефицит 42,729 млн ₽
Дефицит 29,735 млн ₽
  • Образование
    -1.7%

    Образование

    Целевая группа: потребителями услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет.

    Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов Российской Федерации обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

    Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

    Дошкольное образование
    -0.9%
    3
    1

    Дошкольное образование

    Оказание гражданам услуг в сфере дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города Новодвинска «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

    Численность детей, посещающих ДОУ (чел.)

    2 400 детей

    Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы (чел.)

    150 детей

    Количество детей, ожидающих мест в ДОУ

    310 ребенка

    Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

    8 детских садов

    Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих ДОУ

    2 223,50 рублей

    Численность педагогических работников в ДОУ

    285 человек

    Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ

    31 395,4  рублей в месяц

    Количество ДОУ, в которых будет проведен в 2020 г. текущий ремонт

    8 учреждений

    Финансирование ДОУ осуществляется за счет бюджета Архангельской области и бюджета г. Новодвинска. При этом доля бюджета области составляет 70% от общего объема расходов. Средства бюджета области передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. 

    Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

    Общее образование
    -2.5%
    4

    Общее образование

    Оказание гражданам услуг в сфере общего образования предусмотрено муниципальной программой города Новодвинска «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на общее образование определяется следующими параметрами: 

    Количество муниципальных общеобразовательных учреждений

    7 школ

    Количество учащихся

    4 600 детей

    В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам на дому или дистанционно

    143 детей

    Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием

    243 ребенка

    Численность педагогических работников

    287 человек

    Средняя заработная плата педагогических работников

    34 835,40  рублей в месяц

    Количество общеобразовательных учреждений, в которых будет проведен в 2020 г. текущий ремонт

    7 школ

    Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Архангельской области и бюджета г. Новодвинска. При этом доля бюджета области составляет 69% от общего объема расходов. Средства бюджета области передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов городского бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

    Дополнительное образование
    -1.9%
    5
    1

    Дополнительное образование

    Оказание гражданам услуг в сфере дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой города Новодвинска «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных учреждений дополнительного образования

    3 учреждения

    Количество обучающихся детей

    3 500 детей

    Численность педагогических работников

    69 человек

    Средняя заработная плата педагогических работников

    36 697,40  рублей в месяц

    Перечень внешкольных мероприятий, организуемых за счет городского бюджета

    ·Предметные олимпиады, учебно-исследовательские конференции, выплата именных стипендий администрации муниципального образования «Город Новодвинск»;

    ·Проведение комплекса общегородских мероприятий с обучающимисяи воспитанниками;

    ·Участие обучающихся и воспитанников в мероприятиях федерального и регионального уровней.

    Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета г. Новодвинска. Доля родительской платы в финансировании дополнительного образования составляет 2%.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Учреждение по централизованному хозяйственному обслуживанию
    -2.2%
    5
    1

    Учреждение по централизованному хозяйственному обслуживанию

    Расходы бюджета на содержание учреждения «Группа хозяйственного обслуживания» предусмотрены муниципальной программой города Новодвинска «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на содержание муниципального учреждения определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных учреждений

    1 учреждение

    Количество обслуживаемых учреждений

    25 учреждений

    Численность работников

    37 человек

    Средняя заработная плата работников

    25 417,20  рублей в месяц

    Основные функции учреждения

    ·Выполнение работ по текущему ремонту иобслуживанию инженерных коммуникаций, оборудования, а также конструктивных элементов зданий;

    ·Проведение ремонтных работ в зданиях;

    ·Оказание автотранспортных услуг.

    Финансирование муниципального учреждения осуществляется за счет бюджета г. Новодвинска.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на муниципальное учреждение никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Городское хозяйство
    +0.4%

    Городское хозяйство

             Целевые группы:

             Жилищная политика

    Граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилье; дети-сироты; молодые семьи. Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики. Эта функция, в соответствии с федеральным законодательством, возложена на органы местного самоуправления и, в частности, на городские округа.

    Переселение граждан из аварийного жилья в значительной степени со-финансируется из средств бюджета области. Поэтому при утверждении Решения о бюджете города, совокупный объем расходов на эти цели не установлен.

    Финансирование обеспечения жильем таких категорий граждан, как дети-сироты, ветераны; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов возложено федеральным законодательством на государственные органы власти. В Архангельской области функция обеспечения жильем этих категорий граждан передана на муниципальный уровень и финансируется за счет средств, передаваемых в бюджет города из бюджета области и федерального бюджета. Так как финансовые средства передаются в бюджет города целевым образом, то они не могут быть перенаправлены на другие расходы.

    Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. При этом федеральные и областные средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

    Благоустройство, энергосбережение

      Организация городского хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей города. Например, потребителями услуг органов МСУ по формированию современной городской среды являются все граждане города и его гости. Органы МСУ должны создать условия для доступа всего населения города к качественным жилищно-коммунальным услугам. Никакой другой уровень власти не может знать потребности городских жителей в таких услугах.

     Дорожное хозяйство

             Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей города. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

    Благоустройство
    +1.3%
    1
    3

    Благоустройство

    Расходы на благоустройство территории города предусмотрены муниципальными программами «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы» и «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

    Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

    Протяженность пешеходных тротуаров

    93 507 м.

    Количество игровых площадок

    2 площадки

    Количество дворовых территорий многоквартирных домов

    В 2020 году работы на-2 дворовых территориях

    Количество обслуживаемых кладбищ

    2 кладбища

    Площадь цветников, которые будутразбиты в текущем году

    3 198 кв.м.

    Количество ежегодно озеленяемых территорий общего пользования

    2 территории

     Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на благоустройство ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Жилищная политика
    +0.4%
    1
    3

    Жилищная политика

    Обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено муниципальной программой «Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»

    Обеспечение жильем молодых семей предусмотрено муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»

    Работы по ремонту объектов муниципального жилищного фонда предусмотрены муниципальной программой «Обеспечение содержания и использования жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

    Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным подлежащим сносу или реконструкции.

    19,99  тыс.  кв. м.

    Количество семей, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

    2 семьи

    Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья

    2 семьи

    Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат

    не менее 96 кв. метров

    Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем

    43 ребенка

    Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами

    6 организаций

    Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт

    15 домов

    Мероприятия в сфере ЖКХ

    Работы по ремонту объектов муниципального жилищного фонда, в том числе непригодного и освободившегося

    Обеспечение жильем отдельных категорий граждан финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Архангельской области и бюджета г. Новодвинска. Доля городского бюджета составляет 4 % от общего объема расходов. Обеспечение жильем молодых семей финансируется за счет средств местного бюджета. Средства бюджета области и федерального бюджета передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов городского бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области и федерального бюджета.

    Энергосбережение
    +1.5%
    2

    Энергосбережение

    Расходы на энергосбережение предусмотрены муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Новодвинск» на 2013-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на энергосбережение определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных бюджетных учреждений, прошедших энергетические обследования (сдавших энергодекларацию)

    26 учреждений

    Количество муниципальных бюджетных учреждений, оборудованных приборами учета используемых энергетических ресурсов

    26 учреждений

    Количество мероприятий по вопросам энергосбережения и повышения эффективности многоквартирных домов

    1

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на энергосбережение ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Дорожное хозяйство
    +0.1%
    2
    4

    Дорожное хозяйство

    Расходы на дорожное хозяйство города предусмотрены муниципальными программами «Городское хозяйство Новодвинска на 2015-2020 годы» и «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»

    Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

    Планируемые в 2020 г. виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

    1.Содержание и техническое обслуживание аппаратов по видеофиксации и фотофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации, светофоров, дорожных знаков и других элементов используемых для организации дорожного движения, 2.Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог

    Муниципальные учреждения, выполняющие муниципальные задания по текущему содержанию улично-дорожной сети

    Муниципальное бюджетное учреждение «Флора-Дизайн»

    Планируемые в 2020 г. виды работ по организации дорожного движения

    Нанесение горизонтальной дорожной разметки

    Муниципальное учреждение, выполняющее муниципальное задание по содержанию технических средств организации дорожного движения

    Муниципальное бюджетное учреждение «Флора-Дизайн»

    Численность персонала учреждений, выполняющих муниципальные задания по текущему содержанию улично-дорожной сети и по содержанию технических средств организации дорожного движения

    81 человек

    Средняя заработная плата персонала учреждений, выполняющих муниципальные задания по текущему содержанию улично-дорожной сети и по содержанию технических средств организации дорожного движения

    22 750,60 руб.в месяц

    Протяженность планируемых к ремонту в 2020 г. автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием

    ул.Декабристов - 11 329 м2;

    ул.50-лет Октября - 15 403,5м2.

    Количество планируемых к установке в 2020 г. дорожных знаков

    44 ед.

    Протяженность тротуаров, планируемых к обустройству в 2020 году

    ул. Декабристов - 36 м.п.

    ул. 50-лет Октября - 2 554,4 м.п.

              Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда г.Новодвинска. Базовый объем муниципального дорожного фонда формируется за счет:

    ·акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования

    ·финансовой помощи из бюджета Архангельской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности

              Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

    Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Архангельской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом городского Дорожного фонда.

  • Социальная помощь
    +2.4%

    Социальная помощь

    Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в                         г. Новодвинске граждане, принадлежащие к категориям, установленным федеральным и региональным законодательством, а также нормативными правовыми актами г. Новодвинска.

    С учетом действующего законодательства социальная поддержка в городе предоставляется следующим целевым группам:

    «Местные» («муниципальные») льготники: почетные граждане г.Новодвинска; дети из малообеспеченных семей, малообеспеченные учащиеся в общеобразовательных школах –бесплатное питание.

    Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов Российской Федерации. Архангельская область, в свою очередь, делегировала данные полномочия на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов в бюджет города.

    Социальная поддержка
    +2.9%
    3

    Социальная поддержка

    Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детей предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства на 58% определяется объемом средств, передаваемым на эти цели из федерального бюджета и бюджета Архангельской области.

    За счет городского бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами г.Новодвинска финансируются:

     ·организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе муниципальных образовательных организаций;

    Таким образом, расходы городского бюджета на социальную поддержку семьи и детства за счет собственных средств определяются следующими параметрами:

    Количество детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления

    850 детей

    Финансирование расходов на вышеуказанные цели осуществляется за счет бюджета Архангельской области. Средства бюджета области передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов городского бюджета на социальную помощь никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

    Доступная среда
    +0.8%
    1
    1

    Доступная среда

    Расходы бюджета на формирование доступной среды предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на создание доступной среды определяется следующими параметрами:

    Муниципальные учреждения, в которых в текущем году планируется провести работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

    1

    Виды работ по формированиюдоступной среды

    Обустройство туалетной комнаты

    Перечень мероприятий, которые планируется провести в текущем году для инвалидов и других маломобильных групп населения

    Обеспечение доступности зданий муниципальных учреждений для инвалидов и маломобильных групп населения

    Финансирование расходов на вышеуказанные цели осуществляется за счет бюджета города Новодвинска.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на доступную среду никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Архангельской области нет.

    Поддержка НКО
    +1.6%
    2

    Поддержка НКО

    Расходы на поддержку НКО предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка граждан, общественных организаций и объединений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на поддержку НКО определяется следующими параметрами:

    Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получат финансовую поддержку органов МСУ в 2020 г.

    4 НКО

    Средний размер финансовой поддержки, выделяемой одной НКО в 2020 г.

    104 тыс. руб.

    Финансирование расходов на поддержку НКО в 2020 году осуществляется за счет средств  бюджета г. Новодвинска.

    Для увеличения расходов городского бюджета на поддержку НКО никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Архангельской областии федерального бюджета.

  • Культура
    -2.4%

    Культура

                Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население города.

                Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры.

                Именно поэтому, учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

    Учреждения культуры
    -2.4%
    4

    Учреждения культуры

    Содержание учреждений культуры города предусмотрено муниципальной программой «Культура Новодвинска на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на учреждения культуры определяется следующими параметрами:

    Количество муниципальных библиотек

    1 муниципальная библиотека

    Обновление библиотечных фондов (количество документов - новых поступлений, которые поступят в библиотечные фонды в 2020 году)

    600 экземпляров

    Количество учреждений культурно-досугового типа

    1 Новодвинский городской культурный центр

    Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых в текущем году запланировано проведение ремонтных работ

    1 здание

    Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры

    57 человек

    Средняя заработная плата работников культуры

    41 673,9 рублей в месяц

    Финансирование учреждений культуры осуществляется за счет бюджета г. Новодвинска и платы граждан.Плата граждан составляет 2,7 % от общего объема расходов.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на учреждения культуры никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Культурно-массовые мероприятия
    -2.2%
    2
    1

    Культурно-массовые мероприятия

    Проведение городских культурно-массовых мероприятий предусмотрено муниципальной программой «Культура Новодвинска на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на проведение культурно-массовых мероприятий определяется следующими параметрами:

    Количество культурно-массовых мероприятий, планируемых к проведению в 2020 г.

    870 мероприятия

    Основные культурно-массовые мероприятия

    ·Цикл новогодних и рождественских мероприятий,

    ·Масляничные гуляния,

    ·Областной фестиваль «Малыш на сцене»,

    ·Фестиваль хоровых коллективов «Новодвинская весна – 2020»

    ·Акции«Ночь музеев», «Ночь библиотек»,

    ·Цикл мероприятий, посвященных дню Победы в ВОВ,

    и множество др.мероприятий

    Планируемое количество участников культурно-массовых мероприятий в 2020 г.

    70 000  человек

    Количество и перечень международных и всероссийских фестивалей, конкурсов, в которых планируется участие коллективов города в 2020 г.

    8 фестивалей и конкурсов:

    -IV Международный дистанционный конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам учащихся ДМШ и ДШИ,

    -Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах имени Ю.К. Должикова,

    -Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах «Серебряные трубы»,

    -Всероссийский конкурс «Сияние Арктики»,

    -Международный хореографический конкурс,

    -Международный фестиваль-конкурс «Триумф», -Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Дыхание Севера»,

    -Межрегиональный фестиваль-конкурс имени А.Я. Колотиловой

    Количество элементов, используемых для оформления города к праздникам и культурно-массовым мероприятиям в текущем году

    35 элементов

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на проведение культурно-массовых мероприятий никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Безопасность
    +1.1%

    Безопасность

    Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в городе являются все граждане Новодвинска и его гости.

    Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

    Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей города без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

    Профилактика потребления наркотиков
    +2.8%
    3

    Профилактика потребления наркотиков

    Профилактика потребления наркотиков на территории г. Новодвинска предусмотрена муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на борьбу с наркотиками определяется следующими параметрами:

    Количество мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

    5 мероприятий

    Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ.

    250 человек

    Финансирование расходов по борьбе с наркотиками осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета г. Новодвинска.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на борьбу с наркотиками никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Общественная безопасность
    +1%
    2

    Общественная безопасность

    Оказание гражданам услуг по обеспечению общественной безопасности предусмотрено муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение общественной безопасности определяется следующими параметрами:

    Мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности жителей г. Новодвинска.

    ·Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка;

    ·Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, обеспечение безопасности граждан;

    ·Размещение в СМИ материалов, информирующих население о правилах безопасности в экстренных ситуациях;

    ·Приобретение технических средств для обеспечения антитеррористической безопасности зданий и сооружений.

    Количество мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму

    10 мероприятий

    Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета г. Новодвинска.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение безопасности никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Физическая культура и спорт
    -1.3%

    Физическая культура и спорт

    Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является все население города, но в первую очередь –дети и подростки.

    Развитие в городе физической культуры и спорта, а также работа с молодежью способствуют здоровому образу жизни и созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения городского округа и финансируются за счет средств городского бюджета.

    Физическая культура и спорт
    -1.3%
    1

    Физическая культура и спорт

    Расходы бюджета на физическую культуру и спорт предусмотрены муниципальной программой города Новодвинска «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт в 2020 г. определяется следующими параметрами:

    Учреждения в сфере физической культуры и спорта

    1 учреждение

    Численность персонала учреждений в сфере физической культуры и спорта

    38 человек

    Средняя заработная плата персонала учреждений в сфере физической культуры и спорта

    31 230 руб. в месяц

    Количество физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 2020 г.

    105 мероприятия

    Количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях в которых запланировано участие сборных команд города в 2020г.

    28 мероприятий

    Количество мероприятий рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

    92 мероприятие

    Финансирование развития физической культуры и спорта осуществляется за счет бюджета г. Новодвинска.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет.

    Молодежная политика
    -1.5%
    2

    Молодежная политика

    Расходы бюджета на молодежную политику предусмотрены муниципальной программой города Новодвинска «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на молодежную политику в 2020 г. определяется следующими параметрами:

    Количество молодежных общественных объединений, действующих на территории города

    7 объединений

    Количество планируемых на 2020 г. мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи

    11 мероприятий

    Количество планируемых на 2020 г. мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и формирование культурных и нравственных ценностей среди молодежи

    8 мероприятий

    Финансирование мероприятий молодежной политики осуществляется за счет средств бюджета                        г. Новодвинска.

    Для увеличения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального или краевого законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета края.

  • Экономическое развитие
    +2.5%

    Экономическое развитие

    Целевые группы: поддержка экономического развития со стороны органов МСУ направлена на субъекты малого и среднего предпринимательства. От улучшения инвестиционной привлекательности города выигрывают в конечном итоге все граждане.

    Малое и среднее предпринимательство
    +2.5%
    2

    Малое и среднее предпринимательство

    Расходы бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства определяется следующими параметрами: 

    Количество планируемых в 2020 г. мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

    2 мероприятия

    Направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из местного бюджета

    Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

    Количество субъектов малого предпринимательства, которые получат в 2020 г. финансовую поддержку

    2 субъекта малого предпринимательства

    Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджета г. Новодвинска.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

    Развитие торговли
    +2.5%
    2

    Развитие торговли

    Расходы бюджета на развитие торговли предусмотрены муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы».

    Объем расходов городского бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства определяется следующими параметрами:

    Количество смотров-конкурсов,выставочно-ярмарочных мероприятий, которым оказывается в 2020 г. бюджетная поддержка

    8 мероприятий

    Количество участников в выставочно-ярмарочных мероприятиях

    более 310 участников

    Количество торговых объектов

    190 объектов

    Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов

    более 700 кв. м. на 1 тыс. чел.

    Финансирвание мероприятий по развитию торговли осуществляется за счет бюджета г. Новодвинска.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  • Эффективное муниципальное управление
    -1%

    Эффективное муниципальное управление

    Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города.

    Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. МСУ в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

    Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

    Городской Совет депутатов
    -2.1%
    4

    Городской Совет депутатов

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности Городского Совета депутатов определяется следующими параметрами:

    Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе

    1 депутат

    Численность аппарата Городского Совета депутатов

    3 сотрудника

    Численность депутатов Городского Совета депутатов МО "Город Новодвинск"

    17 депутатов

    Основные полномочия, выполняемые Городским Советом депутатов

    -утверждает бюджет, изменения и дополнения к нему, отчеты о его выполнении;

    - установление официальных символов муниципального образования;

    - назначение муниципальных выборов;

    - утверждение структуры органов местного самоуправления,избрание на высшую должность муниципальной службы, определение размера и условий оплаты труда;

    - образование и упразднение постоянных комиссий Городского Совета, депутатских групп;

    - утверждение порядка оказания муниципальной социальной помощи на территории муниципального образования ;

    - определение порядка присвоения муниципальных наград;

    - установление размера части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, которая поступает в местный бюджет;

    - установление источника официального опубликования муниципальных правовых актов;

    - принятие решения о самороспуске Городского Совета;

    - иные полномочия.

    Средняя заработная плата сотрудников аппарата Городского Совета депутатов

    42 389  рублей в месяц

    Выплаты депутатам для выполнения отдельных полномочий

    4 848  рублей в месяц

    Финансирование расходов на обеспечение деятельности Городского Совета депутатов осуществляется за счет городского бюджета.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение деятельности Городского Совета депутатов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Архангельской области нет.

    Контрольно-счетный орган
    -2.1%
    4

    Контрольно-счетный орган

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа определяется следующими параметрами:

    Численность аппарата Контрольно-счетного органа

    2 сотрудника

    Основные полномочия, выполняемые Контрольно-счетным органом

    - контроль за исполнением местного бюджета;

    - экспертиза проектов местного бюджета;

    - внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;

    - организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета;

    - контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

    - финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов,

    а также муниципальных программ;

    - анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Новодвинск" и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

    - подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета;

    - иные полномочия.

    Средняя заработная плата сотрудников Контрольно-счетного органа

    81 541 руб. в месяц

    Финансирование расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется за счет городского бюджета.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Архангельской области нет.

    Органы управления
    -0.9%
    3
    2

    Органы управления

    Информация о подразделе предваряется абзацами следующего содержания:

    Расходы бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ предусмотрены                      в муниципальных программах:

    - «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»;

    - «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования             «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы»;

    Объем расходов городского бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ определяется следующими параметрами:

    Общая численность сотрудников Администрации города

    133 человека

    Структурные подразделения Администрации города

    Администрация (126 человек);

    Финансовое управление (7 человек)

    Средняя заработная плата сотрудников Администрации города (включая налог на доходы с физических лиц)

    39 180 рублей в месяц

    Средняя заработная плата сотрудников финансового управления (включая налог на доходы с физических лиц)

    		 47 555 рублей в месяц

    Финансирование расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ осуществляется за счет городского бюджета, кроме осуществления переданных государственных полномочий, на обеспечение деятельности которых передаются целевые средства из Федерального бюджета. Доля средств Федерального бюджета составляет 10% от расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ. Эти средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

    Для увеличения расходов городского бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов МСУ никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Архангельской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Архангельской области.

    Прочие функции органов местного самоуправления
    -2.3%
    3

    Прочие функции органов местного самоуправления

    Объем расходов городского бюджета на прочие функции органов МСУ определяется следующими параметрами: 

    Прочие функции муниципального управления

    -Управление муниципальным имуществом;

    -Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков;

    -Оценка рыночной стоимости муниципального имущества;

    -Выплаты по обязательствам муниципального образования «Город Новодвинск»;

    -Социальное обеспечение и иные выплаты населению;

    -Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный житель».

    Количество объектов муниципального недвижимого имущества, в отношении которых необходимо проведение технической инвентаризации (кадастрового учета)

    2 объекта

    Обязательства муниципального образования «Город Новодвинск», по которым необходимо осуществить выплаты

    -Исполнение судебных актов;

    Количество граждан, получающих выплаты за звание «Почетный житель»

    6 граждан

    Размер выплаты за звание «Почетный житель»

    25 000 рублей

    Финансирование расходов на прочие функции осуществляется за счет городского бюджета.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на прочие функции никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Архангельской области нет.

  • Прочие расходы
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

    Прочие расходы

    В число прочих расходов входят:

    ·Обслуживание муниципального долга

    ·Резервный фонд администрации МО "Город Новодвинск"

    ·Прочие расходы (отдельные расходы, которые сложно отнести к тому или иному разделу)

    Резервный фонд
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

    Резервный фонд

    На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования городского бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства.

    Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Архангельской области нет.

    Обслуживание муниципального долга
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

    Обслуживание муниципального долга

    Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты). Срок погашения каждого из долговых обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ не должен превышать 10 лет.

    Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

    По состоянию на 01.01.2020 г. муниципальный долг г.Новодвинска составляет 165 000 млн. рублей.

    Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2020 г. составляют 17 420 млн. рублей или 1,1% от расходов бюджета.

    Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы городского бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

    Прочие
    Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

    Прочие

    В данный раздел собраны расходы, которые сложно отнести к тому или иному разделу.